| Recebimento: 01/07/2024 |
Fase: Administrativa |
Setor:Contabilidade |
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Tempo gasto: 561 dias, 1 hora, 18 minutos
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Documento(s) da tramitação:
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| Recebimento: 29/02/2024 |
Fase: Administrativa |
Setor:DGE - Diretoria Geral |
| Envio: 04/03/2024 11:35:50 |
Ação: Prosseguir
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Tempo gasto: 3 dias, 20 horas, 6 minutos
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Complemento da Ação: Encaminho os autos para ciência acerca da manifestação da Diretora de Controle Interno na fase 4.1.
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Documento(s) da tramitação:
Despacho Digital
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| Recebimento: 28/02/2024 |
Fase: Administrativa |
Setor:Controladoria Interna |
| Envio: 29/02/2024 09:31:34 |
Ação: Prosseguir
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Tempo gasto: 15 horas, 51 minutos
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Complemento da Ação: Considerando que a Controladoria é um orgão de controle o qual faz parte da estrutura de Governança de uma organização/ orgão, ele é a unidade de supervisão técnica do “Controle Interno” que, para a sua atuação, deve exercer a atividade de auditoria interna.
Assim, os arquivos sob responsabilidade desta Controladoria para compor a Prestação de Contas Anual - PCA -2023: INFOCI, RELUCI e PROEXE devem ser os ultimos a serem inseridos no processo, uma vez que se trata de um relatório e parecer CONCLUSIVO no proprio PCA nos itens que compõe o item 3.2 da IN 68 TCE-ES.
Para isso é necessário que seja enviado os outros 35 relatórios exigidos na IN 68 DO TRIBUNAL DE CONTAS (PAG 72-75)
Nos autos encaminho em anexo o RELACI contendo as atividades realizadas pela Unidade de Controle Interno na UG, contendo informações acerca dos procedimentos relativos ao PAAI -2023 .
Atenciosamente.
DCI - Diretoria de Controle Interno.
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Documento(s) da tramitação:
Despacho Digital
Anexo - Controladoria Interna 5/2024 - RELACI
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| Recebimento: 13/12/2023 |
Fase: Administrativa |
Setor:DGE - Diretoria Geral |
| Envio: 08/02/2024 16:24:22 |
Ação: Prosseguir
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Tempo gasto: 57 dias, 3 horas, 4 minutos
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Complemento da Ação: Encaminho o presente processo, para que sejam juntados aos autos os arquivos (RELUCI, RELACI, INFOCI e PROEXE) de responsabilidade da Diretoria de Controle Interno e solicitados pelo setor de Contabilidade, conforme Ofício CCONT/CMV nº 004/2023. Após, remeter o processo à Diretoria de Infraestrutura e Logística, para instrução processual.
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Documento(s) da tramitação:
Despacho Digital
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| Recebimento: 12/12/2023 |
Fase: Protocolar Solicitação |
Setor:DDI/Protocolo |
| Envio: 12/12/2023 12:06:49 |
Ação: Protocolado
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Documento(s) da tramitação:
Despacho Digital
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